4006-900-901

内部审计与风险控制

参加对象:董事长,总经理,财务副总,财务总监,财务经理,内部审计主管,内部审计人员
课程费用:电话咨询
授课天数:2天
授课形式:内训
联系电话:4006-900-901 / 17821361800(小威)

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课程背景  COURSE BACKGROUND

现代企业无论从外部环境或是内部环境来看,比以往任何时候都面临着复杂的经营环境。财务部门既是财务风险的控制者之一,又是财务风险的制造者之一。

公司所面临的风险不再只是传统的财务风险,而是贯彻于采购、生产、营销、财务、企业文化、社会责任等过程。因此,现代企业内部审计也不再局限于传统的财务内部审计。

对任何企业或组织的控制、执行、风险治理等进行全面检查和评价,是现代企业内部审计实务必须面对的现实。内部审计师通过提供增值服务,对企业风险管理者具有重要作用。

大企业设置专职的内部审计部,小企业将内部审计业务外包,内部审计部门在中国正发生着重大变化。
本课程目标,就是通过对现代内部审计理论与实务系统的讲解,帮助内部审计师提升自己的工作质量与思路。

课程收益  PROGRAM BENEFITS

明确现代内部审计的柜架、内容
熟悉现代内部审计的对象与方法
掌握内部审计的重点领域

课程大纲  COURSE OUTLINE

第一模块:财务管理、内部控制与现代内部审计人员技术
1、 财务管理的目标、方法及内容和财务管理风险
2、 内部控制的目标、方法、内容及控制风险
3、 内部控制与审计风险管理
4、 控制与现代内部审计
5、  风险评估
6、  初步调查
7、  审计方案
8、  外部审计工作
9、  审计发现
10、 审计工作底稿
11、 内部控制的自我评估
12、 审计抽样、分析性与定量性方法
13、  信息系统审计 


第二模块:内部审计工作计划于日常管理
14、 内部审计计划制定
15、 年度审计计划
16、 项目审计计划
17、 开展审计活动
18、 内部审计人员的选择及其专业发展
19、 制定长期审计目标安排
20、 审计项目管理与控制
21、 审计质量保证与控制
22、 管理原则与审计环境
23、 员工与管理层舞弊
24、 跨部门及内部沟通


第三模块:内部审计与审计风险案例讲析

25、销售预售款业务循环案例辨析
26、采购与付款循环案例辨析
27、生产循环案例分析
28、筹资与投资循环案例分析
29、担保审计
30、工程项目审计
31、成本费用审计
32、合同评审与审计
33、对子、分公司、办事处审计
34、存量资产内部控制与审计
35、货币资金内部审计
36、存货内部审计
37、固定资产与在建工程审计
38、 财务报告编制与管理层报告审计
39、 人力资源政策审计
40、  计算机信息系统审计


第四模块:内部审计报告与管理建设书
41、审计报告的目标、对象、内容与格式
42、审计报告原理
43、审计报告程序、沟通、讨论、事实报告
44、合理观察、建设书
45、审计报告的编写与案例
46、管理建设书的概念及内容
47、管理建设书的编写与案例

我们的服务  OUR SERVICES
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